Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2241104397 |
Interné číslo | FD /0040/24 |
Predmet | FD40/24 SOZA; poplatky za autorské produkcie |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 05-04-2024 |
Dátum vystavenia | 12-03-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Olšovany, IČO: 00324574, Adresa: Olšovany 35, Mesto: 04419-Olšovany, PSČ: 04419 Dodávateľ : SOZA M.R.Štefánika 100/59, 927 01 Šaľa 1 (Hetméň,Šaľa), IČO: 36267864 |
Suma s DPH | 25.2 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 2241104397 |